第一部分 部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構成

第二部分?2025年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用及增減變化情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分?2025年部門預算表

第一部分 部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

1、參與編制土地整治規劃和年度計劃。

2、承擔全域國土綜合整治項目實施監管。

3、負責耕地質量監測與評價工作。

4、參與耕地占補平衡、增減掛鉤項目實施管理,協助礦山復墾復綠治理,組織耕地占補平衡、增減掛鉤項目地塊核查、現場舉證報備等工作。

(二)內設機構

綜合股、規劃計劃股、工程管理股、辦公室、評價與信息股

二、人員情況

赤壁市國土整治局核定行政編制?0人,事業編制32人。其中現有在崗有編人數12人,離休?0?人,退休人員?/?人,其他人員?/人。

三、年度主要工作任務

1、全域國土綜合整治項目實施監管;

2、組織耕地占補平衡、增減掛鉤項目立項實施、驗收報備;

3、組織耕地占補平衡、增減掛鉤項目地塊核查、現場舉證報備等工作;

4、組織完成新增耕地質量監測與評價工作

5、完成上級交辦的其他任務。

四、部門預算單位構成

根據市編委批復的機構設置情況,納入2025年部門預算編制范圍的單位是:赤壁市國土整治局。

第二部分?2025年部門預算編制情況及說明

1、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定,赤壁市國土整治局2025年部門預算的編制實行綜合預算制度,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、專戶管理的事業收入、其他資金、上年結轉資金;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。赤壁市國土整治局2025年收支總預算3146.6萬元。

2、部門預算收入情況說明

赤壁市國土整治局2025年收入預算3146.6萬元,其中:財政撥款收入365.86萬元(含非稅收入0?萬元),占11.63%;政府性基金預算收入2870.74萬元,占88.37%;專戶管理的事業收入0?萬元,占0 %;其他資金0萬元,占?0%;上年結轉?0?萬元,占0 %。

3、部門預算支出情況說明

赤壁市國土整治局2025年支出預算3146.6萬元,其中:基本支出224.1萬元,占7.12%;項目支出2922.5萬元,占92.88%。

4、預算收支增減變化情況

赤壁市國土整治局2025年收入預算總額為3146.6萬元,其中:財政撥款收入365.86萬元(含非稅收入0?萬元),政府性基金預算收入2870.74萬元,專戶管理的事業收入?0?萬元,其他資金?0?萬元,上年結轉?0?萬元。

五、政府性基金預算支出情況說明

赤壁市國土整治局2025年政府性基金預算支出2870.74萬元。

六、國有資本經營預算支出情況說明

赤壁市國土整治局2025年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。赤壁市國土整治局本年“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0?萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出?0?萬元,占“三公”經費的?0 %;公務接待費支出?0.54萬元,占“三公”經費的?100 %。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費預算支出?0?萬元,比上年預算增加(減少)?0?萬元,主要原因:本單位沒有因公出國計劃。

2. 公務用車購置及運行費預算支出?0?萬元,比上年預算增加0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出?0?萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因:本單位沒有公務車。

(2)公務用車運行維護費預算支出?0?萬元,主要原因:單位沒有公務車。

3.公務接待費預算支出0.54萬元,比上年預算減少0.46萬元,?主要原因:根據上年度實際支出進行了調整。

赤壁市國土整治局2025年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出?0?萬元,比上年預算增加?0萬元,主要原因:單位沒有會議費預算。

赤壁市國土整治局2025年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出?0?萬元,比上年預算增加?0萬元,主要原因:單位沒有培訓費預算。

八、機關運行經費安排情況說明

赤壁市國土整治局2025年機關運行經費預算21.99萬元,其中:辦公費?3.6萬元、印刷費0萬元、水電費?0.96萬元、郵電費0萬元、差旅費1.7萬元、因公出國(境)費用?0?萬元、維修(護)費?0萬元、勞務費0萬元、會議費?0萬元、培訓費?0?萬元、公務接待費0.54萬元、工會經費?2.72萬元、福利費2.47萬元、公務用車運行維護費?0萬元、其他交通費用9.8萬元、其他商品和服務支出0.2萬元、辦公設備購置費?0?萬元。占預算總額的0.7 %,

九、政府采購安排情況說明

赤壁市國土整治局2025年政府采購預算2129.69萬元,其中貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算1999.09萬元,服務類采購預算?130.6萬元。主要原因:辦公用紙屬于政府采購集中目錄之列,需要備案。

十、國有資產占用及增減變化情況說明

赤壁市國土整治局2025年管理、維護、使用房屋建筑面積合計300平方米,其中:辦公用房?120?平方米,業務用房180平方米,資產為主管單位赤壁市自然資源和規劃局所有。部門機動車輛(實有數)0輛,其中:保留公務用車0輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備?0?臺(套)。

十一、績效目標設置情況說明

部門預算績效開展情況:根據預算績效管理的要求,一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。本單位編報部門整體支出績效報告與公開制度,推動績效信息公開,自覺接受社會監督。

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄,赤壁市國土整治局2025年無政府購買服務支出。

十三、政府債務情況說明

赤壁市國土整治局2025年無政府債務情況支出。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分?2025年部門預算表